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長江商報 > 神州泰岳借兩款游戲年賺9億創新高   冒大衛因股權激勵浮盈5515萬受質疑

神州泰岳借兩款游戲年賺9億創新高   冒大衛因股權激勵浮盈5515萬受質疑

2024-02-23 08:16:09 來源:長江商報

長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮

游戲行業回暖,神州泰岳(300002.SZ)借助兩款游戲實現了經營業績高速增長。

2月21日晚間,神州泰岳發布年度業績快報。2023年度,公司實現營業收入59.65億元,同比增長超20%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)8.93億元,同比增長超過60%。

8.93億元凈利潤,神州泰岳創了歷史新高。

神州泰岳名義上的主營業務包括游戲、ICT運營管理和物聯網等,實際上,游戲業務是核心業務,且是收入的主要來源。2023年,公司業績大幅增長,主要依賴于《旭日之城》和《戰火與秩序》這款游戲產品。

正因為依賴這兩款產品,神州泰岳存在明顯的風險。

目前,神州泰岳的一場高達7億元的合同款及違約金訴訟仍在進行中,最終會給公司帶來什么樣的影響,不得而知。

備受關注的是,2023年,神州泰岳以“地板價”實施員工持股計劃及限制性股權激勵,其中,公司董事長、總裁冒大衛獲得“雙樣”激勵。目前,其已浮盈5515萬元。

年度營收凈利雙創新高

神州泰岳即將交出一份有史以來最好的年度成績單。

根據業績快報,2023年,神州泰岳實現營業收入59.65億元,同比增加11.59億元,增長幅度為24.11%;凈利潤為8.93億元,較上年同期增加3.51億元,同比增長幅度為64.82%。公司實現的扣除非經常性損益的凈利潤(以下簡稱“扣非凈利潤”)為8.32億元,較上年同期增加3.87億元,同比增長幅度達87.03%。

2023年前三季度,公司實現的營業收入、凈利潤分別為40.51億元、5.63億元,同比增長25.22%、46.78%。其中,一、二、三季度,季度營業收入分別為12.12億元、14.41億元、13.98億元,同比增長22.36%、32.24%、21.14%,季度之間較為穩定。季度凈利潤分別為1.78億元、2.26億元、1.59億元,同比變動幅度為182.44%、42.01%、-1.57%。季度扣非凈利潤分別為1.47億元、2.35億元、1.55億元,同比增長160.43%、54.11%、25%。三季度,凈利潤、扣非凈利潤的同比變動幅度較前兩個季度均大幅放緩。

根據業績快報及前三季報,四季度,公司實現的營業收入、凈利潤分別為19.14億元、3.30億元,同比增長21.83%、107.55%,扣非凈利潤為2.95億元,同比增長163.39%。

從季度業績數據看,雖然營業收入表現穩定,但凈利潤、扣非凈利潤并不穩定,其中,四季度的凈利潤、扣非凈利潤同比、環比均大幅增長。

2023年的經營業績,將是神州泰岳史上最好的。

2009年10月,神州泰岳登陸A股市場,2009年至2022年,公司年度凈利潤最高也不到7億元。其中,2019年,公司凈利潤為虧損14.74億元,主要是計提商譽及無形資產減值準備、長期股權投資減值準備、涉訴應收款項壞賬準備等因素影響。

2023年,神州泰岳的經營業績為何能創新高?主要是游戲業務表現突出。公司稱,其《旭日之城》充值流水創出自上線以來的年度新高,《戰火與秩序》充值流水亦在此前年度高位區間,這也使得經營業績增長明顯。

高度依賴兩款游戲存隱患

雖然神州泰岳的經營業績創了新高,但公司仍然存在風險。

2023年,神州泰岳凈利潤高速增長,主要得益于兩款游戲產品《旭日之城》、《戰火與秩序》。

神州泰岳的主營業務主要有兩大板塊,即游戲業務和軟件和信息技術服務業務。軟件和信息技術服務業務涉及向電信、政府及事業單位、金融、交通、能源及其他行業提供IT運維管理的整體解決方案。不過,游戲業務是核心業務,也是收入的主要貢獻者。2021年、2022年,游戲業務貢獻的收入占比均超過70%。2023年上半年,游戲業務收入為21.65億元,占公司營業收入的比重為81.60%。

2023年,在游戲業務方面,神州泰岳稱,公司秉持“聚焦全球游戲市場,研發精品游戲”的發展戰略,憑借《旭日之城》)和《戰火與秩序》等主要產品,在中國游戲廠商出海收入排行榜中穩居前列,公司游戲業務出海收入占比接近九成。

但是,公司游戲業務高度依賴《旭日之城》和《戰火與秩序》這兩款產品。2023年2023年半年報披露,公司在運營的游戲產品有6款,但收入方面,《旭日之城》和《戰火與秩序》合計貢獻了游戲收入的94.36%。

神州泰岳的營業收入依賴游戲業務,而游戲業務依賴兩款產品,由此可見,公司存在明顯隱患。

2023年,神州泰岳實施的股權激勵曾引發利益輸送的質疑。

當年7月7日晚間,神州泰岳拋出了兩份股權激勵方案,即員工持股計劃、限制性股票激勵計劃。其中,員工持股計劃的激勵對象80人,授予價格為2元/股;限制性股票激勵計劃的激勵對象18人,授予價格5元/股。

在兩份股權激勵方案中,公司董事長、總裁冒大衛分別獲授205萬股股份、639.7823萬股股份。

如果以今年2月22日神州泰岳收盤價10.82元/股計算,冒大衛已經浮盈5515萬元左右。

至于業績考核,考核期只有2023年、2024年兩個會計年度,目標的是2023年、2024年的凈利潤年均復合增長率僅為11.80%,低于2020年至2022年的年均復合增長率。

此外,今年1月17日,神州泰岳發布的一份關于全資子公司有關訴訟事項進展的公告再度引發關注。

據披露,神州泰岳全資子公司北京神州泰岳系統集成有限公司就與大唐半導體設、大唐微電子、實利通和之間的合同糾紛,向北京市海淀區人民法院提起訴訟申請,要求大唐半導體、大唐微電子、實利通和支付合同款項及相應違約金,合計涉案金額約7.03億元,案件數量合計50個。2023 年 12 月,公司陸續收到 50 個涉訴案件之中 45 個案件的民事判決書,一審判決金額合計約 3.42億元及利息。近期,公司陸續收到北京市海淀區人民法院送達的《上訴狀》,涉及45個已一審判決案件之中22個案件。

這意味著,7.03億元合同款及違約金能否順利收回,具有不確定性。

綜上,未來,神州泰岳的盈利能力會否持續,或存變數。

責編:ZB

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